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武山县总工会2019年度部门决算公开说明
时间:2020-07-13 18:00:00    来源:
      一、单位基本概况
     (一)主要职能
      1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设;

      2.依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议;
      3.涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理;
      4.检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理;
      5.开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动;
      6.负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设;
      7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值;
      8.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;
      9.完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。
      (二)机构设置情况
 
      武山县总工会成立于1973年,内设下属事业单位2个:全额拨款事业单位武山县困难职工帮扶中心和自收自支事业单位武山县工人俱乐部。现有编制总数为14人(参照公务员编制4个,事业管理编制10个)。年末在职人员13人,其中:公务员10人,事业人员3人;退休人员10人。
      二、武山县总工会2019年度部门决算情况说明
      (一)收入决算情况。2019年度,收入总计为212.11万元,其中:
       1.财政拨款收入206.99万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2018 年度决算数188.62万元增加18.37万元,增长9.7%,主要原因是人员增加3人,工资增加。
       2.上年结转和结余5.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
      (二)支出决算情况
        2019年度,武山县总工会支出为198.35万元。其中:
基本支出132.41万元,较2018 年度决算数114.17万元增加18.24万元,增长15.98%,主要是人员增加的原因。

       项目支出65.94万元,较2018 年度决算数83.75万元减少17.84万元,下降21.27%,主要是上级项目资金的减少。
      (三)财政拨款收入决算情况。
2019年度,武山县总工会财政拨款收入总计212.11万元,与上年203.03万元相比增加9.03万元,增长4.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入206.99万元,与上年188.62万元相比增加18.37万元,增长9.7%;原因:在职人员的增加。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
 
       2019年度,武山县总工会一般公共预算财政拨款支出总计198.35万元,与上年197.92万元相比增加0.43万元,增长0.2%;完成年初预算169.5%,决算数大于预算数的主要原因:人员的增加和工资的增长。其中:
       1.一般公共服务支出196.81万元,主要用于在职职工的工资、办公经费、帮扶项目资金和财政下拨的工会经费,完成年初预算168%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和工资的增长。
       2.农林水支出1.54万元,主要用于驻村帮扶工作人员的驻村补助支出。
      四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
       武山县总工会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出132.41万元,其中: 1.人员经费116.28万元,主要包括:基本工资58.16万元、津贴补贴39.07万元、奖金3.64万元、其他社会保障缴费0.76万元、生活补助2.54万元、奖励金11.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。
2.日常公用经费16.13万元,主要包括:办公费8.69万元、印刷费0.10万元、电费0.34万元、邮电费0.34万元、差旅费0.51万元、公务接待费0.08万元、其他交通费用6.08万元。

      五、2019年“三公”经费支出决算说明
       2019年“三公经费”预算0.1万元,决算0.08万元,完成年初预算80%,决算数小于预算数的主要原因:上级检查工作人员减少。与上年同期相比减少0.07万元,下降46%;减少的主要原因:上级检查工作人员减少。
       1. 2019年我单位因公出国(境)费用0万元。
       2.2019年我单位无公务用车购置费和公务用车运行费。
       3.公务接待费用支出情况
       2019年本单位公务接待费0.08万元,较上年减少0.07万元,下降46.6%,变动原因为: 2019年  接待工作组较少
       其中国内公务接待共2批次,接待人次11人,较上年增加减少46%,减少0.07万元。
      六、机关运行经费支出情况
       本单位2019年度机关运行经费支出16.13万元,比 2018年增加11.96万元,增长286%。主要原因是在职人员的增加,办公经费增加,车补增加。
       七、政府采购支出情况
       本单位2019年度政府采购支出总额0万元。
      八、国有资产占用情况
       截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。
     九、预算绩效情况
       根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。共组织对困难职工帮扶救助金项目开展了绩效自评价。
       根据年初设定的绩效目标,困难职工帮扶救助金项目自评得分为95分。
      十、相关专业名词解释
       例如: 
       1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
       2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
       3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
       5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
       6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
       7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
       8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
       9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
       10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:1.武山县总工会2019年部门决算公开表.xls
                     2.2019年部门预算项目支出绩效自评表.xls

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