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武山县总工会2020年部门预算公开说明
时间:2020-06-13 14:52:00    来源:

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》,现将2020年部门预算公开如下:
    一、部门职责
    1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设;
    2.依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议;
    3.涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理;
    4.检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理;
    5.开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动;
    6.负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设;
    7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值;
    8.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作;
    9.完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。
    二、机构设置
    (一)内设及归口管理机构
    武山县总工会成立于1973年,内设下属事业单位2个:全额拨款事业单位武山县困难职工帮扶中心和自收自支事业单位武山县工人俱乐部。现有编制总数为14人(参照公务员编制4个,事业管理编制10个)。年初在职人员13人,其中:公务员10人,事业人员3人;退休人员10人。
    (二)参照公务员法管理的事业单位
    武山县总工会为参照公务员法管理事业单位。
    (三)其他事业单位
    下设全额拨款事业单位武山县困难职工帮扶中心和自收自支事业单位武山县工人俱乐部。
    三、部门预算收入及支出总体情况
   (一)全年收入
    2020年收入预算140.61万元,比2019年111.91万元增加 28.7万元,增长25.65 %。其中:一般公共预算拨款140.61万元,比2019年111.91万元增加28.7万元,增加的原因是公务员增加3人,工资增加;结转结余资金13.76万元,比2019年5.11万元增加8.65万元,增加的原因是困难职工解困脱困,减少的了困难职工帮扶资金的支出。
   (二)全年支出
    2020年支出预算154.37元,比2019年预算增加 117.02万元,增长31.92%。
    1、基本支出
    2020年基本支出100.61万元,其中人员经费98.01万元,公用经费2.6万元。比2019年预算71.91万元增加28.7万元,增长39.91%,增长的主要原因是公务员数量的增加。
    2、项目支出
   (1)项目支出增减情况
    2020年项目支出40万元,与2019年预算40万元持平。
   (三)政府支出功能分类指标
    1、一般公共服务152.91万元。
    2、农林水支出1.46万元。
   (四)非税收入
    2020年本部门计划征收 0 万元。(无非税收入预算:2020年本单位无非税收入)。
   (五)政府性基金预算支出
    2020年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算:2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
    四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
   (一)三公经费
    2020年三公经费预算0.08万元,比2019年减少0.02 万元。其中:
    1.因公出国(境)费用0 万元,比2019年预算增减0 万元。
    2.公务接待费0.08万元,比2019年预算减少0.02万元,下降的主要原因压减公务接待费。
    3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元)
   (二)培训费
    培训费0万元,比2019年预算减少0.15万元,下降的主要原因是压减培训费。
   (三)会议费
    会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是压减会议费。
   (四)机关运行费
    机关运行费2.52万元,比2019年预算1.85万元增加0.67万元,增长的主要原因是办公费用增加。
    五、其他重要事项情况说明
   (一)政府采购情况
    2020年县总工会政府采购预算总额5.79万元。
   (二)国有资产占用情况
    流动资产占0%,固定资产占100%,无形资产占0%。
   (三)部门绩效评价进展情况
    2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个,
   (1)困难职工帮扶救助资金项目,20万元;
   (2)工会经费项目,20万元。
    预算资金到位情况,足额到位。预算执行率100%,资金使用规范性合规,项目质量可控 性可控。
    六、名词解释
    1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
    3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
    附件:1.武山县总工会2020年部门预算公开表.xls
         2.第四批困难职工帮扶救助资金.xls
         3.第四批工会经费.xls

 

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